| 461/2014 |
Faktúra č. 7437671779 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 462/2014 |
Faktúra č. 7437671985 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,51 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 463/2014 |
Faktúra č. 7437672573 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,16 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 464/2014 |
Faktúra č. 7437672944 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,67 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 465/2014 |
Faktúra č. 6761606668 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,62 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 466/2014 |
Faktúra č. 140116 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Németh - WANDTED DESING |
|
Kultúra, média, tlač |
481,92 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 467/2014 |
Faktúra č. 4314035433 |
Gabčíkovo |
00305391 |
GTS Slovakia s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 499/2014 |
Faktúra č. 20140088 |
Technické služby |
31826245 |
Herrmanová Gabriela |
|
Iné |
29,88 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 500/2014 |
Faktúra č. 20140089 |
Technické služby |
31826245 |
Domeny Nikolas |
|
Iné |
14,94 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 501/2014 |
Faktura č. 20140090 |
Technické služby |
31826245 |
Csóka Ottó |
|
Iné |
14,94 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 502/2014 |
Faktúra č. 20140091 |
Technické služby |
31826245 |
Gajdoš Peter |
|
Iné |
14,94 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 503/2014 |
Faktúra č. 20140092 |
Technické služby |
31826245 |
Mayer Tibor |
|
Iné |
14,94 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 504/2014 |
Faktúra č. 20140093 |
Technické služby |
31826245 |
Andrej Varga ml. MONIKA PRESO |
|
Iné |
22,70 € |
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 441/2014 |
Faktúra č. 52014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 45/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derzsiová Katarína |
|
Iné |
50,00 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 497/2014 |
Faktúra č. 20140086 |
Technické služby |
31826245 |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Iné |
1 310,44 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 498/2014 |
Faktúra č. 20140087 |
Technické služby |
31826245 |
Izolex Bau s.r.o. |
|
Iné |
501,95 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 440/2014 |
Faktúra č. 2014036 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
37985396 |
Obec Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
964,47 € |
06.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 43/2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Csejtey DINAMIQ-SLOV-TEX |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 44/2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Alexander |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
