Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442/2014 | Faktúra č. 140029 | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Bodis Autolak | Stavebné práce, opravárenské práce | 295,30 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 443/2014 | Faktúra č. 152014 | Gabčíkovo | 00305391 | Tomáš Bognár BEE SOUND | Kultúra, média, tlač | 250,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 444/2014 | Faktúra č. 20140071 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 173,18 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 445/2014 | Faktúra č. 082014 | Gabčíkovo | 00305391 | Trans-sound, s.r.o. | 36223883 | Kultúra, média, tlač | 400,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 446/2014 | Faktúra č. 2014025 | Gabčíkovo | 00305391 | MARICA-CORSO | 32324812 | Iné | 258,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 447/2014 | Faktúra č.2014024 | Gabčíkovo | 00305391 | MARICA-CORSO | 32324812 | Iné | 792,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 448/2014 | Faktúra č. 2014022 | Gabčíkovo | 00305391 | MARICA-CORSO | 32324812 | Iné | 188,85 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 449/2014 | Faktúra č. 2014021 | Gabčíkovo | 00305391 | MARICA-CORSO | 32324812 | Iné | 60,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 478/2014 | Faktúra č. 20140072 | Technické služby | 31826245 | Obec Baloň | Iné | 416,64 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 479/2014 | Faktúra č. 20140073 | Technické služby | 31826245 | Obecný úrad Pataš | Iné | 357,22 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 480/2014 | Faktúra č. 20140074 | Technické služby | 31826245 | Obecný úrad Klučovec | Iné | 207,39 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 481/2014 | Faktúra č. 20140075 | Technické služby | 31826245 | Obecný úrad Medvedov | Iné | 509,06 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 482/2014 | Faktúra č. 20140076 | Technické služby | 31826245 | Obecný úrad Ňárad | Iné | 416,52 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 483/2014 | Faktúra č. 20140070 | Technické služby | 31826245 | Obecný úrad Sap | Iné | 454,35 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 484/2014 | Faktúra č. 20140078 | Technické služby | 31826245 | GERA-VITAL spol. s.r.o. | Iné | 67,81 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 485/2014 | Faktúra č. 20140079 | Technické služby | 31826245 | Miestne kultúrne stredisko | Iné | 227,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 491/2014 | Faktúra č. 20140080 | Technické služby | 31826245 | Vidová Martina | Iné | 104,58 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 492/2014 | Faktúra č. 20140081 | Technické služby | 31826245 | Darnai a spol. s r.o. | Iné | 45,40 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 493/2014 | Faktúra č. 20140082 | Technické služby | 31826245 | Palkovicova Olga | Iné | 29,88 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | |||||
| 494/2014 | Faktúra č. 20140083 | Technické služby | 31826245 | Jobb Vladimír | Iné | 29,88 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra |