| 318/2014 |
Faktúra č. 4/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 319/2014 |
Faktúra č. 7448039555 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,04 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 320/2014 |
Faktúra č. 7448037849 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 321/2014 |
Faktúra č. 7448038090 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,51 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 322/2014 |
Faktúra č. 7448038817 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,16 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 323/2014 |
Faktúra č. 7448039327 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,67 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 324/2014 |
Faktúra č. 7448037201 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,73 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 325/2014 |
Faktúra č. 14217 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 169,00 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 351/2014 |
Faktúra č. 20140048 |
JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
232,18 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 352/2014 |
Faktúra č. 20140049 |
Obecný úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 185,79 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 353/2014 |
Faktúra č. 20140050 |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
398,87 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 354/2014 |
Faktúra č. 20140051 |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,73 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 355/2014 |
Faktúra č. 20140052 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
467,73 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 356/2014 |
Faktúra č. 20140053 |
Obecný úrad Baloň |
00305278 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
449,79 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 357/2014 |
Faktúra č. 20140054 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
352,58 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 358/2014 |
Faktúra č. 20140055 |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,71 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 359/2014 |
Faktúra č. 20140056 |
GERA - VITAL Spol. s.r.o. |
35842164 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
63,83 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 360/2014 |
Faktúra č.20140057 |
Csorgoová Terézia, Bratislavská 161, 930 05 Gabčíkovo |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 361/2014 |
Faktúra č. 20140058 |
Suchitra Juraj |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 362/2014 |
Faktúra č. 20140059 |
Robotka Ľubomír |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
