| 363/2014 |
Faktúra č. 20140060 |
Kudri Robert |
000000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 364/2014 |
Faktúra č. 20140061 |
Mohácsi Tibor |
0000000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 365/2014 |
Faktúra č. 20140062 |
Csóka Otto |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 366/2014 |
Faktúra č. 20140063 |
Heizerová Zuzana |
000000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 367/2014 |
Faktúra č. 20140064 |
Jakusová Barbora |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 368/2014 |
Faktúra č. 20140065 |
NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie |
30367204 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 369/2014 |
Faktúra č. 20140066 |
Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
136,20 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 370/2014 |
Faktúra č. 20140067 |
Vidová Martina |
0000000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
04.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 308/2014 |
Faktúra č. 201402 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Obec Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
878,96 € |
03.04.2014 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 312/2014 |
Faktúra č. 20142133 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36698491 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2014 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 313/2014 |
Faktúra č. 140040 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEXUS Ing.Fridrich Zsigrai |
35017775 |
Iné |
43,20 € |
03.04.2014 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 314/2014 |
Faktúra č. 2014059 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
259,20 € |
03.04.2014 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 410/2014 |
Faktúra č. 3760623061 |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,42 € |
03.04.2014 |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 309/2014 |
faktúra č. 201401 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Iné |
201,26 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 310/2014 |
Faktúra č. 0004504161 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 311/2014 |
Faktúra č. 0004310408 |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 348/2014 |
Faktúra č. 20140045 |
Ing.Nagy Aniko |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
129,57 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 349/2014 |
Faktúra č. 20140046 |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,47 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 350/2014 |
Faktúra č. 20140047 |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 733,55 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 409/2014 |
Faktúra č. 7448019849 |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,05 € |
02.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
