| 286/2014 |
Faktúra č. 1140324981 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
17.03.2014 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 287/2014 |
Faktúra č. 7402549626 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,99 € |
17.03.2014 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 7/2014 |
objednávka č. 2014006 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Herdics Imrich |
40559661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.03.2014 |
|
|
19.03.2014 |
Ing. Mészáros Arpád |
zástupca starostu |
Objednávka |
| 27/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Véghová |
|
Iné |
140,00 € |
14.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 284/2014 |
Faktúra č. 50140320 |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
957,00 € |
14.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 278/2014 |
Faktúra č. 37/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
161,41 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 279/2014 |
Faktúra č. 2014/10 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA Bertalan - Kovács |
32302827 |
Iné |
657,22 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 280/2014 |
Faktúra č. 2014/11 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA Bertalan - Kovács |
32302827 |
Iné |
535,81 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 281/2014 |
Faktúra č. 2014/12 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA Bertalan - Kovács |
32302827 |
Iné |
525,67 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 282/2014 |
Faktúra č. 2014/13 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA Bertalan - Kovács |
32302827 |
Iné |
227,27 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 283/2014 |
Faktúra č,2014/14 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INŠTALA Bertalan - Kovács |
32302827 |
Iné |
228,76 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 346/2014 |
Faktúra č. 20140043 |
Vidová Martina |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 275/2014 |
Faktúra č. 140048 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
101,95 € |
12.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 276/2014 |
Faktúra č. 140058 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
232,05 € |
12.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 277/2014 |
Faktúra č.3/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
12.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 6/2014 |
objednávka č. 2014005 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
| 271/2014 |
Faktúra č.1/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
11.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 272/2014 |
Faktúra č. 2/2014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
11.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 273/2014 |
Faktúra č. 2014036 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
171,96 € |
11.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 274/2014 |
Faktúra č. 14039 |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Iné |
2 169,00 € |
11.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
