| 1138/2014 |
postenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
309,57 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1139/2014 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Nájmy a prenájmy |
315,10 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2014 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
280,96 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2014 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2014 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
888,00 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2014 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
285,00 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2014 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
469,37 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2014 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
245,60 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2014 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
465,70 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2014 |
vyhotovenie nápisu a montáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Iné |
27,00 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1150/2014 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
726,00 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2014 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
387,00 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2014 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
144,10 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1299/2014 |
Poistne 6563674145 |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,69 € |
19.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1302/2014 |
Faktura c. 2014100017 stravne listky |
Technické služby |
31826245 |
REŠTAURANT HÓSTÁD |
|
Iné |
255,00 € |
14.11.2014 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2014 |
fa č. 72014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Végh |
32313764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
12.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2014 |
fa č. 1112014 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
12.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 35/2014 |
objednávka č. 2014035 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
0,00 € |
12.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
| 1287/2014 |
Poistne 6563491066 |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Iné |
211,81 € |
12.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1290/2014 |
Faktúra c. 8767753283,tel.popl. |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,18 € |
12.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
