| 1126/2014 |
kontrola a oprava prevodovky DS 725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
205,00 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2014 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,55 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2014 |
oprava elektrického sporáka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Sebök, SL-GASTRO |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,88 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2014 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
GTS Slovakia s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2014 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,57 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1131/2014 |
vstupenky, grafické práce, letáky, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Iné |
360,43 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2014 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
285,75 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2014 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
2020367921 |
Iné |
107,99 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2014 |
žeriavnické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrbka Koloman ml. |
40023354 |
Iné |
82,80 € |
11.11.2014 |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1288/2014 |
Faktúra č. 50141637 stravne listky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1289/2014 |
Faktúra č. 2014059,strava |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
234,00 € |
11.11.2014 |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 98/2014 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tarics Péter |
|
Iné |
200,00 € |
10.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
Fenes Iván |
starosta obce |
Zmluva |
| 1285/2014 |
Faktúra č. 20/2014, vyhotovenie reklamu a propag.materialov |
Technické služby |
31826245 |
Maďarský osvetový inštitútm, n.o. |
|
Iné |
800,00 € |
10.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1286/2014 |
Predpis uhr.poistneho c. 700084987 |
Technické služby |
31826245 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
103,96 € |
10.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,04 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,67 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,16 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,51 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2014 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
