| 1199/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 870,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 500,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 684,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
873,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
518,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 298,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2016 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
36220027 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
210,00 € |
09.11.2016 |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,19 € |
09.11.2016 |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1427/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo, s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
259,52 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1428/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
Coop Výroba Dunajská Streda, s.r.o. |
36717622 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1429/2016 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1430/2016 |
Vývoz fekálií |
NImrod Rest s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1431/2016 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1432/2016 |
Vývoz fekálií |
Ingrid Sekanová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1433/2016 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1434/2016 |
Vývoz fekálií |
Bernathová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1435/2016 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
09.11.2016 |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
