| 1092/2016 |
servisná prehliadka a oprava plyn kotlov Dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gas-Kontrol s.r.o. |
47043199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,20 € |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2016 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hauer s.r.o. |
36241199 |
Iné |
303,00 € |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2016 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
367,50 € |
12.10.2016 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2016 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Moraveková Viola |
33937745 |
Iné |
328,50 € |
12.10.2016 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2016 |
ubytovacie služby - Medzinárodná výstava drobných zvierat a vtáctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
502,70 € |
12.10.2016 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1399/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
Coop Výroba Dunajská Streda,s.r.o. |
36717622 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
119,15 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1400/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
329,37 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1401/2016 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1402/2016 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 010,42 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1403/2016 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO-WASH s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1404/2016 |
Vývoz fekálií |
VUJE,a.s. |
31450474 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1405/2016 |
Vývoz fekálií |
Nimród reštaurácia a ubytovanie |
30367204 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1406/2016 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1407/2016 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1408/2016 |
Vývoz fekálií |
Palkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1409/2016 |
Vývoz fekálií |
Bernáth Zoltán |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1410/2016 |
Vývoz fekálií |
Juricin Jan, ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1411/2016 |
Vývoz fekálií |
Mohacsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
