| 1377/2016 |
Vývoz fekálií |
Saliji Irfan Cukráren Balkan |
11694505 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
19.09.2016 |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
16.09.2016 |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,36 € |
16.09.2016 |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 217,00 € |
16.09.2016 |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2016 |
on line kniha Sprievodca uctovnictvom |
Technické služby |
0031826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
22,44 € |
15.09.2016 |
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 122/2016 |
Dodatok č.3 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gajdos David |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.09.2016 |
|
|
15.09.2016 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 83/2016 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
|
Iné |
4 680,00 € |
14.09.2016 |
|
|
30.09.2016 |
Ing. Mgr. Fenes Iván LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1018/2016 |
kovoobrábačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Boring - Ing. Boros František |
11867876 |
Iné |
333,60 € |
13.09.2016 |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
13.09.2016 |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 88/2016 |
Zmluva o odvozu fekálií |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia a ubytovanie Nimród Nimród Rest s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 89/2016 |
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia a ubytovanie Nimród Nimród Rest s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
Vaculka Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1373/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS, s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1376/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2016 |
PZP Traktor Zetor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
11,63 € |
12.09.2016 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2016 |
PZP Traktor Zetor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
11,63 € |
12.09.2016 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2016 |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
12.09.2016 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
470,52 € |
12.09.2016 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
12.09.2016 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2016 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
360,50 € |
12.09.2016 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2016 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
392,00 € |
12.09.2016 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
