| 1131/2016 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,27 € |
18.05.2016 |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 564/2016 |
maliarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bernáth - Malfir |
34430164 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
983,00 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 565/2016 |
maliarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bernáth - Malfir |
34430164 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
392,00 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 566/2016 |
Patrick Silver Box 701 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
Iné |
1 575,00 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 567/2016 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELMAX STORE a.s. |
25373781 |
Iné |
64,10 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 52/2016 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Iné |
82 745,99 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
Ing.Bc.Iván Fenes LL.M |
primátor mesta |
Zmluva |
| 561/2016 |
Dezisan Profi 5l |
Gabčíkovo |
00305391 |
GUAPEX SLOVAKIA s.r.o. |
31352111 |
Iné |
74,88 € |
16.05.2016 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 562/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.05.2016 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 563/2016 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Výroba Dunajská Streda, s.r.o. |
36717622 |
Iné |
1 659,00 € |
16.05.2016 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2016 |
stravné lístky |
Technické služby |
0031826245 |
COOP Výroba Dunajská Streda, s.r.o. |
36717622 |
Iné |
395,50 € |
16.05.2016 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 559/2016 |
paušál za SIP konto |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 560/2016 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
473,00 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 641/2016 |
vývoz odpadových vôd |
GEOPOL PRESOv, s.r.o. |
31698549 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 558/2016 |
tlakové reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Edu Work, s.r.o. |
36254118 |
Iné |
232,75 € |
12.05.2016 |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 555/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,16 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 556/2016 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 217,00 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 557/2016 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
160,00 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 640/2016 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO,s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 545/2015 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 547/2016 |
odvoz kuchynského odpadu MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
Iné |
38,40 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
