| 427/2016 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 428/2016 |
servisny poplatok PSN |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEXUS Ing.Fridrich Zsigrai |
35017775 |
Iné |
43,20 € |
04.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 429/2016 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
04.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 430/2016 |
Šporák elektrický pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
2 872,80 € |
04.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 580/2016 |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 602/2016 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 097,52 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 603/2016 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
659,64 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 604/2016 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
427,29 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 605/2016 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
582,27 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 606/2016 |
zber TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
499,75 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 607/2016 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 608/2016 |
Vývoz fekálií |
SUN-GASTRO-WASH, s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 609/2016 |
Vývoz fekálií |
Hermanova Gabriela |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 610/2016 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 611/2016 |
Vývoz fekálií |
Darnai, s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 612/2016 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
181,60 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 613/2016 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 614/2016 |
Vývoz fekálií |
Csoka Otto |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 615/2016 |
Vývoz fekálií |
Lipkovicsová Mária |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 616/2016 |
Vývoz fekálií |
Darnai Alexander |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2016 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
