| 224/2016 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 225/2016 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
234,50 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 226/2016 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
194,00 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 227/2016 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
426,00 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 228/2016 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
164,20 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 229/2016 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.02.2016 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 220/2016 |
maliarske,sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
584,00 € |
11.02.2016 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 221/2016 |
maliarské,natieračské,opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
824,00 € |
11.02.2016 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 222/2016 |
verejné osvetlenie-spotreba elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 217,00 € |
11.02.2016 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 215/2016 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 193,83 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 216/2015 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
39,96 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 217/2016 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,47 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 218/2016 |
dodávka a montáž plastových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Iné |
738,14 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 219/2016 |
odber kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
Iné |
28,80 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 7/2016 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
|
Iné |
500,00 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
Fenes Iván |
primátor mesta |
Zmluva |
| 212/2016 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Výroba Dunajská Streda, s.r.o. |
36717622 |
Iné |
1 074,50 € |
09.02.2016 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 213/2016 |
dodávka a montáž automat. dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Iné |
1 556,00 € |
09.02.2016 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 214/2016 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,37 € |
09.02.2016 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 196/2016 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 715,41 € |
05.02.2016 |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 197/2016 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 341,43 € |
05.02.2016 |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
