Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404/2016 | strava za stravné lístky | Technické služby | 31826245 | Reštaurácia Marica - Corso | 32324812 | Iné | 196,00 € | 04.02.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | ||||
| 405/2016 | servisná práca | Technické služby | 31826245 | Zoltán Heizer | 44110707 | Iné | 127,50 € | 04.02.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | ||||
| 186/2016 | údržbarské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Vojtech Vass - V+V | 31831214 | Iné | 350,00 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 187/2016 | sklenárenské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Style Glass | 35021136 | Iné | 12,60 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 188/2016 | služby | Gabčíkovo | 00305391 | UPC DTH S.á.r.l. | 23716367 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 26,52 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 192/2016 | servisná práca | Gabčíkovo | 00305391 | Zoltán Heizer | 44110707 | Iné | 300,00 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 240/2016 | zber a odvoz TKO | Mestský úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 715,41 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 241/2016 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 404,96 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 242/2016 | zber TKO | Obecný úrad Klučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 243,85 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 243/2016 | zber TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 251,00 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 244/2016 | zber TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 563,40 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 245/2016 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 179,28 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 246/2016 | ručné odhrňovanie a upratovanie | ATALIAN SK,s.r.o. | 36040801 | Technické služby | 31826245 | Iné | 77,74 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 247/2016 | Vývoz fekálií | Jakusová Maria | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 248/2016 | Vývoz fekálií | Herrmanová Gabriela | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 249/2016 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 250/2016 | Vývoz fekálií | Gottlieb Alfréd | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 251/2016 | Vývoz fekálií | Restaurácia Vendel | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 252/2016 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
| 253/2016 | Vývoz fekálií | Csoka Otto | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra |