| 1090/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
72,20 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
72,20 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
83,60 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
72,20 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2024 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
57,00 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0091TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
Zmluva o dielo č. 11/01/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 67/2024 |
Dodatok č. 2k Zmluve o dielo č. 62/2023/2 uzatvorenej dňa 08.12.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.08.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
867 360,44 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1062/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2024 |
svietniky so sviecami |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roman Varhanik - BENEDETTO |
41941331 |
Iné |
1 249,00 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2024 |
lampový olej |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roman Varhanik - BENEDETTO |
41941331 |
Iné |
14,17 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2024 |
tachografová karta - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,53 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,68 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
455,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2024 |
územný plán-zmeny a doplnky č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ÚPn s.r.o. |
35892412 |
Iné |
1 200,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
941,17 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
941,17 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
941,17 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
349,81 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
