| 1045/2024 |
tachografová karta - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
255,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2024 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - futbalový zápas |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2024 |
LED hadice - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
Iné |
831,00 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,01 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Á.Vámbéryho s VJM |
35626356 |
Iné |
1 000,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20240078TS |
Vývoz fekálií |
Jozef Peller |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079TS |
Vývoz fekálií |
Eduard Peller |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0088TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,40 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2024 |
oprava váhy - ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
MALEV, s.r.o |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
342,00 € |
07.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2024 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
200,00 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
