| 868/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,21 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 870/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 220,24 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 871/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,64 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 872/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,19 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 872/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,19 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 872/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,19 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 873/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
995,17 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 875/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,01 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 876/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,76 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 877/2024 |
odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 164,80 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 955/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,17 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240060TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240061TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/076TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 191,64 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 869/2024 |
nožicové stany |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
751,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 869/2024 |
nožicové stany |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
751,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 874/2024 |
povodňové záchranné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komplexná Centrálna Záchranná Služba |
37835793 |
Iné |
22 805,80 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
nožnicový stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 767/2024 |
sedacia súprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
192,00 € |
28.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
