| 1015/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 533,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 265,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
900,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
795,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 229,80 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 951,07 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2024 |
plastové okná |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 035,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2024 |
územný plán-zmeny a doplnky č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
TRIPLAN, s.r.o. |
48311952 |
Iné |
2 850,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0085TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 099,82 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66/2024 |
Zmluva o poskytovaní strážnej služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Iné |
0,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1005/2024 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
540,56 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
Záložná zmluva č.200/533/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
Iné |
166 830,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 63/2024 |
Záložná zmluva č.200/532/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
Iné |
85 500,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 63/2024 |
Záložná zmluva č.200/531/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
Iné |
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Phdr. Iván Fenes,LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
