| 20240069TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072TS |
Vývoz fekálií |
Ján Urban |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/074TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,04 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 14/2024 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 890/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,73 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 891/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,34 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 892/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,20 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 893/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,73 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 894/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,20 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 895/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 896/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,06 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 897/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
870,67 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 898/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 951,07 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 899/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 900/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 901/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 902/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 903/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
