| 2024/076TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 191,64 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 869/2024 |
nožicové stany |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
751,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 869/2024 |
nožicové stany |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
751,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 874/2024 |
povodňové záchranné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komplexná Centrálna Záchranná Služba |
37835793 |
Iné |
22 805,80 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
nožnicový stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAKS, s.r.o. |
50734245 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 767/2024 |
sedacia súprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
192,00 € |
28.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 861/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 355,16 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 861/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 355,16 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 861/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 355,16 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 861/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 355,16 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 862/2024 |
servis malotraktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,20 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 863/2024 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
905,64 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 864/2024 |
ozvučenie hudobnej akcie + pódium |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 865/2024 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
86,40 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 866/2024 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOITOI DIXI, s.r.o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
94,80 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 851/2024 |
vlajky a stojan interierový |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
1 043,46 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 852/2024 |
žltý piesok |
Gabčíkovo |
00305391 |
BBAU, s.r.o. |
51085097 |
Iné |
1 077,90 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 849/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
80,87 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 850/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 853/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
