| 592/2024 |
el. energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 593/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 594/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/2024 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
BT-LOGISTIC s.r.o. |
50481711 |
Iné |
120,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 581/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
273,60 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 585/2024 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
735,40 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 586/2024 |
parkety |
Gabčíkovo |
00305391 |
ONLINESTAVBA, s.r.o. |
44634455 |
Iné |
684,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 587/2024 |
ozvučenie, zastrešenie a výstavba pódia - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trans-sound, s.r.o. |
36223883 |
Iné |
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 583/2024 |
oprava auta DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,02 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 584/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 574/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 576/2024 |
školenie vedúcich zamestnancov - BOZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
2 695,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 577/2024 |
posk. vyjadrenie ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
16,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 578/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 579/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 580/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Rublik Oskar |
34468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
prenájom pozemku |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 572/2024 |
mobilné WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
276,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
