| 20240054TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 915,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
716,40 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240056TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/065TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,40 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/069TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
573,30 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/070TS |
lakovanie vozidla DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
40559131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,25 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/071TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 770/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 780,80 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 771/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/064TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49/2024 |
Zmluva č. 0219/24/08767 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
4 800 000,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 769/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Zmluva č. 55603/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 767/2024 |
sedacia súprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
192,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 768/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 766/2024 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
750,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 765/2024 |
vláčik |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
345,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 764/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 764/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 761/2024 |
oprava strechy 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Black roofs, s.r.o |
47130105 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 148,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
