| 966/2024 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Iné |
319,00 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/19 |
kríž |
Gabčíkovo |
00305391 |
BENEDETTO |
000000 |
Iné |
828,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Bc. Fenes Iván |
prednostka |
Objednávka |
| 2024/19 |
kríž |
Gabčíkovo |
00305391 |
BENEDETTO |
000000 |
Iné |
828,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Bc. Fenes Iván |
prednostka |
Objednávka |
| 2024/20 |
vianočná dekorácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
woodensky SK, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 971/2024 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
woodensky SK, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
146,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 965/2024 |
kreslá |
Gabčíkovo |
00305391 |
kokiska, s.r.o. |
02509016 |
Iné |
2 126,80 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058TS |
Vývoz fekálií |
Martin Bureš |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 942/2024 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 943/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 944/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,91 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 945/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 964/2024 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,40 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/078TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 961/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
359,70 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
498,00 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 934/2024 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOITOI DIXI, s.r.o. |
36383074 |
Iné |
5,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 941/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,09 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 946/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 947/2024 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 119,01 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 948/2024 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,31 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
