| 1108/2024 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 869,99 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2024 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 074,85 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240085TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
720,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1107/2024 |
žeriavnické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrbka Koloman ml. |
40023354 |
Iné |
264,00 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082TS |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240084TS |
Vývoz fekálií |
Alexandra Kollárová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2024 |
odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2024 |
záclony, závesy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roland Kún |
56102640 |
Iné |
2 880,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2024 |
záclony, závesy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roland Kún |
56102640 |
Iné |
1 300,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2024 |
Demolačné práce a búranie objektov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
materiál - MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
32 714,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1082/2024 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
1 600,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - kybernetická bezpečnosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
900,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
