| 1052/2025 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
371,46 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2025 |
servis - AA569EO - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 224,65 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2025 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
464,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2025 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
464,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 190,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2025 |
údržbárske práce MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 200,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2025 |
školenie pracovníkov BOZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
984,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1033/20255 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Iné |
2,37 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
BBAU, s.r.o. |
51085097 |
Iné |
182 706,64 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
PhDr.Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1021/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 989,28 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2025 |
cement |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES a.s. |
37160389 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
212,50 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2025 |
zvitkový plech - MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
275,00 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
559,80 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2025 |
licencia, počítač, usb klúč |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 030,00 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
