| 1008/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,44 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,83 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2025 |
elektroinštalačné práce - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
487,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 994/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 242,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 995/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 834,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 996/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 306,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 997/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 153,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 998/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 023,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 999/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2025 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 973,06 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 987/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 059,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 988/2025 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
41,66 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 989/2025 |
makadám - turbína |
Gabčíkovo |
00305391 |
HORSO TRANSPORT s.r.o. |
56529155 |
Iné |
78,72 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 990/2025 |
Zvýšenie kapacity MŠ - následná monitorovacia správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
492,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 991/2025 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
281,65 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 992/2025 |
misa a kropidlo na svätenú vodu - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
KASTEX s.r.o. |
54972124 |
Iné |
241,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 993/2025 |
servisná práca, kreatívny papier, tlačiareň |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 357,50 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 986/2025 |
defibrilačné elektródy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. András Bodó - Feuer shop |
52159647 |
Iné |
184,50 € |
31.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
