| 874/2025 |
servisná práca, toner, počítač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
797,00 € |
30.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 876/2025 |
oprava, čistenie a údržba klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WP-KLIM s.r.o. |
57005885 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 470,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/9 |
spracovanie verejného obstarávania na predmet zákazky: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho komunitného centra - stavebné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Amol consult s.r.o. |
56700245 |
Iné |
2 500,00 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
| 2025/10 |
spracovanie prieskumu trhu na predmet Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra - stavebný dozor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Amol consult s.r.o. |
56700245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Mészáros Arpád |
viceprimátor |
Objednávka |
| 985/2025 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 862,09 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 57/2025 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Iné |
88 421,99 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 980/2025 |
strážna služba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Iné |
3 690,00 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 981/2025 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 982/2025 |
vypracovanie odborného stanoviska - rekonštrukcia kultúrneho komunitného centra |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
200,00 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 983/2025 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 984/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/8 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 979/2025 |
cement - mototechna, cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES e.s. |
37160389 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,77 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 70/2025 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa uzavretej podla§536 a nasl.Obchodného zákonníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
78 863,42 € |
24.10.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PhDr. Iván Fenes,LL.M.,MBA |
|
Zmluva |
| 62/2025 |
Zmluva o vykonaní vystúpenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bábkové divadlo Mesevarázs Bábszínház |
|
Iné |
300,00 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 974/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 974/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 974/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 975/2025 |
čistenie auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NP CARES s.r.o. |
55473628 |
Iné |
150,00 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 975/2025 |
čistenie auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NP CARES s.r.o. |
55473628 |
Iné |
150,00 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
