| 977/2025 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
27,12 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 978/2025 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
CONNECT-J-MARCZIBAL |
34454730 |
Iné |
112,20 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 972/2025 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
213,55 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 972/2025 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
213,55 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 973/2025 |
poradenské služby - žiadosť o platbu " Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
6 150,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/9 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
CONNECT-J-MARCZIBAL |
34454730 |
Iné |
112,20 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 969/2025 |
elektrický materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 713,44 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 970/2025 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
86,10 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 971/2025 |
ubytovacie služby - Medzinárodná výstava drobných zvierat a vtáctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
2 000,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 964/2025 |
údržba kotla - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,06 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 966/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
23 981,46 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 967/2025 |
licencia, počítač, usb klúč |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 032,00 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 968/2025 |
výmena skla - 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,47 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 956/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Iné |
15,28 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 957/2025 |
oprava traktora ZETOR Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csaba Simon |
53180844 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 429,25 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 958/2025 |
archívna krabica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EMBA Trade, spol. s.r.o |
34142860 |
Iné |
915,12 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 965/2025 |
trubka štvorcová |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITALINOX Slovakia, s.r.o. |
31679994 |
Iné |
54,35 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 950/2025 |
stavebný dozor na projekte: Vodozádržné opatrenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 444,00 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 951/2025 |
prenájom nožičkových zábran, ozvučenie kult. podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
1 250,00 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 952/2025 |
reklamná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rudolf Lancz - LAVA |
43956122 |
Kultúra, média, tlač |
32,72 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
