| 907/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 908/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 909/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 910/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,51 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 910/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,51 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 910/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,51 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 911/2025 |
pzp - fekál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
34,26 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 912/2025 |
pzp - príves traktor branson |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
34,26 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 913/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 914/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,37 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 915/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 916/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 940,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 917/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 917/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 918/2025 |
strava pre dôchodcom 09/2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
412,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 900/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 901/2025 |
kožená pánska taška |
Gabčíkovo |
00305391 |
ROBIVA s.r.o. |
50751409 |
Iné |
179,20 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 902/2025 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
27,12 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 903/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 928,81 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
Iné |
1 700 000,00 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
