| 878/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 877/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 891/2025 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
419 452,80 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 875/2025 |
plastové poháre, taniere |
Gabčíkovo |
00305391 |
BURAPIN,s.r.o. |
98111148 |
Iné |
54,98 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51/2025 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
MAS Podunajsko o.z. |
42156394 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 52/2025 |
Zmluva o výpožičke |
Gabčíkovo |
00305391 |
MAS Podunajsko o.z. |
42156394 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Phdr. |
|
Zmluva |
| 52/2025 |
Zmluva o výpožičke |
Gabčíkovo |
00305391 |
MAS Podunajsko o.z. |
42156394 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 888/2025 |
služba optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
243,43 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 887/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
4 059,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 887/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Iné |
4 059,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 870/2025 |
menovky na triedy MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
216,30 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 871/2025 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
416,22 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 872/2025 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 607,52 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 873/2025 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
755,99 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
