| 831/2025 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
670,33 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 833/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,14 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 833/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,14 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 834/2025 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 835/2025 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 836/2025 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 837/2025 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 68/2025 |
Dodatok č. 4 k rámcovej zmluve o spolupráci Magenta Mobile |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 832/2025 |
mimoriadny členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
MAS Podunajsko o.z. |
42156394 |
Iné |
35,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 845/2025 |
tekutá lepenka |
Gabčíkovo |
00305391 |
winkler stavebniny s.r.o. |
45305331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25,00 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 846/2025 |
cement |
Gabčíkovo |
00305391 |
winkler stavebniny s.r.o. |
45305331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,80 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 200/305/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
Iné |
178 560,00 € |
10.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 827/2025 |
príspevok na občerstvenie - OZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
STAR EVENT MANAGEMENT, o.z. |
56615809 |
Iné |
1 258,50 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 826/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 207,98 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 825/2025 |
poskytnuté služby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
1 400,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 824/2025 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 823/2025 |
maliarské a natieračské práce - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 060,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 822/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 821/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 771,66 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 820/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
