| 761/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 760/2025 |
právne služby - príprava zámeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 205,40 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 756/2025 |
grafický návrh a tlač plagátov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rudolf Lancz - LAVA |
43956122 |
Kultúra, média, tlač |
73,80 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 757/2025 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
141,64 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 758/2025 |
oprava miestnych komunikácií - ul. Komenského, Bočná ul. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
161 437,08 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 755/2025 |
archívna krabica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EMBA Trade, spol. s.r.o |
34142860 |
Iné |
62,40 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
Zmluva o zbere použitých textilií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Humana People To People Slovakia, občianske združenie |
42065534 |
Iné |
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 752/2025 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
48,17 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 753/2025 |
papierové poháre, taniere |
Gabčíkovo |
00305391 |
BURAPIN,s.r.o. |
98111148 |
Iné |
46,60 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 754/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
25 779,68 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 748/2025 |
ozvučenie hudobnej akcie + pódium |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
550,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 749/2025 |
cestná nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOTO GROUP s.r.o. |
50224301 |
Iné |
664,20 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 749/2025 |
cestná nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOTO GROUP s.r.o. |
50224301 |
Iné |
664,20 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 750/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
35,15 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 739/2025 |
pracovná odev, materiál pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. András Bodó - Feuer shop |
52159647 |
Iné |
109,00 € |
19.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 741/2025 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus, ml. |
48767981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 205,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 742/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 555,23 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 743/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 743/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 743/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
