| 648/2025 |
HP DS716EG od 20.08.2025 do 19.08.2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 640/2025 |
stožiare |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 070,10 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 646/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
35,15 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
grafický návrh a tlač plagátov pre projekt: Publicita pre projekt vodozádržných opatrení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rudolf Lancz - LAVA |
43956122 |
Iné |
60,00 € |
23.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 645/2025 |
prenájom mobilných wc - búcsúi napok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tiktok WC s.r.o. |
53533224 |
Iné |
418,20 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 642/2025 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
737,12 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 643/2025 |
školské potreby MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
64,21 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 644/2025 |
verejné obstarávanie: Vodozádržné opatrenie v intraviláne mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Amol consulting s.r.o. |
56700245 |
Iné |
1 500,00 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 638/2025 |
vyjadrovacia činnosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
55,00 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 639/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 525,20 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 635/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
265,70 € |
17.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 636/2025 |
poistenie majetku súbor - 3.Q |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 862,07 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 637/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
45,78 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 633/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 633/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 633/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 634/2025 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 379,30 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 630/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
24 084,34 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 631/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
802,82 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 632/2025 |
strava pre dôchodcom 06/2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
413,50 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
