| 602/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
797,13 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 603/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
558,75 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 604/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,38 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 605/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,91 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 606/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,89 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 607/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,04 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 608/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,03 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 609/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,79 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 610/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,74 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 611/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
393,06 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 612/2025 |
údržba multifunkčného ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 113,15 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/2025 |
PZP súbor - JOHN DEERE - príves k malotraktorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
38,02 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 614/2025 |
PZP súbor - Renault kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
895,22 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 615/2025 |
PZP súbor - JOHND DEERE - malotraktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
246,35 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 615/2025 |
PZP súbor - JOHND DEERE - malotraktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
246,35 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/2025 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
698,78 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/2025 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
698,78 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/2025 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
698,78 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 614/2025 |
kinihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lilium Aurum s.r.o. |
17642183 |
Iné |
1 500,00 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 615/2025 |
žeriavnické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrbka Koloman ml. |
40023354 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
541,20 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
