| 1167/2025 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
570,00 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2025 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
1 056,40 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2025 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
1 353,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2025 |
koncert |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szarka Július |
SK1030956399 |
Kultúra, média, tlač |
2 500,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2025 |
umelecké moderovanie na mestskom podujatí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Bertók Tóth |
43874754 |
Iné |
250,00 € |
14.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2025 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
20 794,20 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
26,08 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2025 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,77 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2025 |
vyznamenania zasadnutie MZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gyaraki Zsófia ev. |
58066511 |
Iné |
1 327,67 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2025 |
vyznamenania zasadnutie MZ11.12.2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gyaraki Zsófia ev. |
58066511 |
Iné |
412,56 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2025 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
20,34 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
36,65 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
36,65 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11572025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72/2025 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Apák együttes |
|
Iné |
300,00 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M.,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1149/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
