| 545/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
35,15 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/2025 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
1 398,74 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/2025 |
školské potreby - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,83 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 541/2025 |
Servis PSN - AS 2Q 2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,66 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 542/2025 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
98,40 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 543/2025 |
Zástavba 18 RD s techn. infraštruktúrou - doplnenie prípojok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
20 404,16 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 539/2025 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,16 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 540/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/2025 |
dialničná známka - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 537/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 105,41 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 538/2025 |
Demontáž a montáž novej klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
WP-KLIM s.r.o. |
57005885 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 632,00 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ferdinand Bodó |
|
Iné |
1,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 532/2025 |
Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ - príprava žiadosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
600,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/2025 |
vodozádržné opatrenia - následná monitorovacia správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
553,50 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 534/2025 |
vodozádržné opatrenia - príprava žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
1 230,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/2025 |
Zvýšenie kapacity MŠ - následná monitorovacia správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
492,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
44,59 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/2025 |
poistenie PZP - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/2025 |
poistenie PZP - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/2025 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 990,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
