| 06/2025 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 07/2025 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 482/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
308,36 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 817,75 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/2025 |
servisná práca, toner,počítač, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 031,90 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/2025 |
servisná práca, toner,počítač, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 031,90 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/2025 |
montáž a inštalácia EZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 495,18 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro - Sychra |
15030938 |
Iné |
694,51 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/2025 |
telefónny po |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,32 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,68 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 059,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4562025 |
projektová dokumentácia - vedľajšie stavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,50 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 457/2025 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
442,80 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
