| 8/2025 |
odpredaj vyťaženého dreva |
EKO - DONAU, s.r.o. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
7 031,84 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 446/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/2025 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,74 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/2025 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 750,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/2025 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 750,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 444/2025 |
vlajka mestská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
253,13 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/2025 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 743,65 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/2025 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 743,65 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
341,33 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Dodatok k Zmluve o zabezpečení zneškodňovania a zhodnotenia odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 439/2025 |
svietidlá - externé |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aktaon s.r.o. |
46912835 |
Iné |
1 903,49 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/2025 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
87,62 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 442/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 434/2025 |
poradca podnikateľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
233,70 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 435/2025 |
strava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
732,10 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 435/2025 |
strava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
732,10 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 437/2025 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
392,00 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 438/2025 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 099,51 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 438/2025 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
1 099,51 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 441/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
21,70 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
