| 436/2025 |
prekladateľské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Solymos Lívia |
00 |
Iné |
42,50 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 433/2025 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
24,58 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
251,35 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
251,35 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
251,35 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 430/2025 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/2025 |
pravidelná OPaOS EZ - TJ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
380,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/2025 |
prehliadka plynového zariadenie - TJ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Zmluva č. 25159/2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.07.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 426/2025 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
641,43 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 428/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,28 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 428/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,28 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/2025 |
prenájom autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Právne a konzultačné služby |
550,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/2025 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 150,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
20 857,18 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
20 857,18 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/2025 |
Výškové čistenie - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service Plus Slovakia s.r.o. |
36845167 |
Iné |
676,50 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/2025 |
banketové sukne - Svätý Florian |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
71,34 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/2025 |
banketové sukne - Svätý Florian |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
71,34 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/2025 |
banketové sukne - Svätý Florian |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
71,34 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
