| 320/2025 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,37 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/2025 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,45 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
BBAU, s.r.o. |
51085097 |
Iné |
519 550,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 311/2025 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 925,67 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/2025 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 925,67 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
442,80 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 307/2024 |
vodné - Hlavná 2019/41 - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,78 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/2025 |
obrubník, cement |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES a.s. |
37160389 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 457,43 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/2024 |
servis DS0885GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
574,37 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/2025 |
krovinorez |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
999,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/2025 |
krovinorez |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
999,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/2025 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianské združenie Margaréta-Margaréta polgári társulás |
42400724 |
Iné |
1 000,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2025/2 |
ornitologický posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kristián Bacsa |
48148113 |
Iné |
750,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 283/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,78 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,88 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
