| 250/2025 |
servis PSN-AS - Q1 2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
88,56 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/2025 |
monráž a dodanie reklamnej fólie - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 379,67 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/2025 |
príprava žiadosti - Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho centra |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
1 845,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/2025 |
deň učiteľov - koncert |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie Acoustic |
51581370 |
Iné |
900,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/2025 |
členské 2025 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/2025 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 570,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/2025 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240/2025 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/2025 |
priechod pre chodcov - cestná farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovolak-združenie Puha J |
32323875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 591,55 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/2025 |
prenájom pozemkov - rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie kanalizácie Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
629,69 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/2025 |
odpadové hospodárstvo - spracovanie údajov |
Gabčíkovo |
00305391 |
G-Finance, s.r.o. |
36784613 |
Iné |
184,50 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/2025 |
služby SSÚ - vyúčtovanie za rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
1 202,57 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/2025 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
40,22 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/2025 |
ozvučenie, osvetlenie, pódium |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
470,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/2025 |
dopravné zariadenie - Prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
5 740,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/2025 |
tlačiareň |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
849,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 229/2025 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,59 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
