| 1146/2025 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
284,33 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2025 |
organizovanie a zabezpečenie interaktívneho porgramu pre predškolákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Glamour service s.r.o. |
52789128 |
Iné |
350,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,52 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,90 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 374,03 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125/20258 |
údržba tepelných čerpadiel 15 b.j.+ MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
DEMAT s.r.o. |
56129751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 755,20 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2025 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
281,65 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2025 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2025 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,77 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2025 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 277,90 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2025 |
údržba tepelných čerpadiel 15 b.j.+ MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
DEMAT s.r.o. |
56129751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 755,20 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2025 |
verejný prenos - Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
82,18 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
