| 223/2025 |
HP DS-Z429 - ekodvor - od 26.6.2025 do 25.6.2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
2 102,98 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/2025 |
HP DS-Z429 - ekodvor - od 26.6.2025 do 25.6.2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
2 102,98 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 691,16 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 226/2025 |
oprava kúrenia - nebyt |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
357,19 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/2025 |
varič vajce - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mobilonia - Tomáš Ódor |
44897456 |
Iné |
2 598,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/2025 |
servis - Renault AA569EO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 085,30 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/2025 |
obrubník, cement |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eva Bothová - EXCES a.s. |
37160389 |
Iné |
1 886,45 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/2025 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
250,75 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 323,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/2025 |
tlačivá - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,57 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 496,04 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,18 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,18 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
979,02 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,36 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
667,07 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/2025 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,06 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
