| 24/2025 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 05/2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ádám Csóka Dunajský Klátov, EKOSTAV-AB Dunajksá Streda |
|
Iné |
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 47/2025 |
školenie k informačnému systému URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Iné |
77,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
geodetická práca - garáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
880,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 1/2023 o zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 62/2025 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
409,00 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61/2025 |
verejné obstarávanie - zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
738,00 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48/2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
105,55 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 63/2025 |
laminátová podlaha |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELBO, s.r.o. |
|
Iné |
573,70 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60/2025 |
predplatné časopisu - Škola |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
48,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/59 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 57/2025 |
poistenie majetku - súbor - 1.Q |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 630,04 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 324,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 55/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 448,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 285,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2025 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 559,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
