| 2025/13 |
inzercia - výberové konanie v MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
201,60 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 1082/2025 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2025 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2025 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
47,36 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2025 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2025 |
tesárske práce - Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Rákoczi |
44205210 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,40 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1075/2025 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy - Plošina, s.r.o. |
56633971 |
Nájmy a prenájmy |
811,80 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2025 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aktaon s.r.o. |
46912835 |
Iné |
751,43 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1073/2025 |
posúdenie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Iné |
442,80 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch č. FT/4657/25/8628 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
PhDr. Iván Fenes,LL.M.,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1071/2025 |
materiál - dvor MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovolak-združenie Puha J |
32323875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 206,96 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2025 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
688,80 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2025 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Žitnoostrovská pramenitá voda, s.r.o. |
47205750 |
Iné |
27,12 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2025 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK |
00036561 |
Iné |
390,00 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2025 |
overenie tachografu - AA569EU |
Gabčíkovo |
00305391 |
Striga s.r.o. |
52991181 |
Iné |
234,44 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2025 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
22 286,42 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,89 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2025 |
divadelné predstavenie - MŠ Kom. slov. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erich Bučko AZ Centrum |
34380400 |
Iné |
300,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2012/12 |
ornitologický posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EkoReko s.r.o. |
55031188 |
Iné |
282,50 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2012/12 |
ornitologický posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
EkoReko s.r.o. |
55031188 |
Iné |
282,50 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
