| 1/2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2019 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
52,70 € |
22.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 10/2019 |
Kúpna zmluva č. 201803/KN/AK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
111 924,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 10/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,11 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
02.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 100/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
484,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,67 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2019 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
400,35 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
230,40 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
330,41 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,04 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
121,80 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 748,23 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
