| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 920,56 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 356,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
režijné náklady |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
2 580,78 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
899,40 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240002TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/004TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,16 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
