| 2024/14 |
servis vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 10/2024 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Afium |
|
Iné |
350,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 612,95 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 385/2024 |
havarijné poistenie DS767YO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
139,26 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 69/2024 |
servis plynových kotlov - Školská 1 1NP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,22 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/15 |
stojanový aquamat |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 1/2024 |
automatický sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
129,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 146/2024 |
sušič rúk |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
129,60 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 334/2024 |
Odstránenie havarijného stavu teľocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103 802,35 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Zmluva o dielo č. ZM001/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
103 802,35 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 5/2024 |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 48/2022/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 7/2024 |
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 48/2022/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
136 626,97 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
