Faktúra č. 1019/2014
Obstarávateľ
- Názov: Jobb Vladimír
- IČO: 00000
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 0031826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1019/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č. 20140210 vývoz fekálii
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 29,88 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.10.2014
- Poznámka: