Faktúra č. 1175/2014
Obstarávateľ
- Názov: Monika Preso,Andrej Varga ml. Varjasska 1421,930 05 Gabčíkovo
- IČO: 45561249
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO:
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1175/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č. 20140238 vývoz fekálií
- Dátum doručenia: 04.11.2014
- Celková hodnota: 22,70 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 04.11.2014
- Poznámka: