Faktúra č. 20230012TS
Obstarávateľ
- Názov: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
- IČO: 31792693
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20230012TS
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz fekálií
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 240,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka: